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灵宝市档案局2017年部门决算公示
作者:张江梅  更新时间:2018/10/10

灵宝市档案局2017年部门决算公示

一、档案局基本情况

(一)部门机构设置、职能

      档案局为参公管理事业单位,机构规格相当于正科级。由财政全额拨款,机关内设4个职能科室分别为办公室、法制科、博狗体育科、档案管理科。主要职责:贯彻上级关于档案、政策、法规,拟定全市档案工作的政策、规定;负责监督、检查实施情况;档案业务培训;负责全市档案宣传及史料的编纂、编研工作;监督全市档案库房建设;开发信息资源,向社会提供档案利用服务。       

(二)人员构成情况

灵宝市档案局共有编制17人,全部为财政全供事业编制;其中:在职职工15人,退休15人。     

(三)预算年度主要工作任务

档案局2017年做好以下几项工作:档案数字化加工全页扫描、录入;档案信息化建设;重大活动档案资料收集、整理;档案资料编研、编纂;档案基础设施维修;中央空调设施改造;加强馆藏档案日常维护、重点档案破损抢救。                

二、档案局2017年部门决算表

档案局部门决算只包括局机关本级预算

1、收入支出决算总体情况表

2、收入决算总体情况表

3、支出决算总体情况表

4、财政拨款收支决算总体情况表

5、一般公共预算拨款支出决算情况表

6、一般公共预算拨款基本支出决算情况表

7、一般公共预算“三公” 经费决算情况表

      8、政府性基金预算收支决算表

附件表后

三、档案局2017年部门决算情况说明

(一)、收入支出决算总体情况说明

灵宝市档案局2017年收入总计180万元,支出总计   180万元,与2016年相比,收入总计减少42万元,减少19 %。主要原因:在职人员工资、津补贴、社会保障和就业支出增加合计40万元。专项经费、对个人和家庭补助减少合计82万元。

(二)、收入决算情况说明

灵宝市档案局本年收入合计180万元,其中:财政拨款收入 180万元,占100 %;其他收入0万元。

(三)、支出决算情况说明

灵宝市档案局本年支出合计180万元,其中:基本支出  116万元,占64%;项目支出64万元, 占36%。

(四)、财政拨款收入支出决算总体情况说明

灵宝市档案局2017年财政拨款收入总决算180万元。与 2016 年相比,财政拨款收入总计减少42万元,减少19%。支出总决算为180万元,与 2016 年相比,财政拨款支出总计减少42万元,减少19%。主要原因:在职人员工资、津补贴、社会保障和就业支出增加合计40万元。专项经费、对个人和家庭补助减少合计82万元。

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

灵宝市档案局2017年一般公共预算财政拨款支出年初预算为180万元,支出决算为 180万元,完成年初预算的 100%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出156.1万元,占 86.7 %;社会保障和就业支出19万元,占10.6%;医疗卫生与计划生育支出4.9万元;占2.7%。

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

灵宝市档案局2017年一般公共预算财政拨款基本支出116万元,其中:人员经费109.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休公用费、医疗费;公用经费 6.3万元,主要包括:办公费。

(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

灵宝市档案局2017 年“三公”经费财政拨款支出预算为5万元,支出决算为 4.5万元,完成预算的 90%,主要原因:严格按照财经纪律和中央“八项”规定,压缩公务接待与公务用车费用。2017年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年减少0.35万元,下降7.2%,主要原因:明确接待范围、开支标准,减少接待次数,严格车辆使用管理,严禁公车私用。具体支出情况如下:

1、因公出国(境)费 0 万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组  0 个,全年因公出国(境)累计0人次。决算数与 2016 年相同。

2、公务用车购置及运行费3.8万元,其中,公务用车购置费0万元,购置0 辆车;公务用车运行维护费3.8万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出。决算数小于年初预算数的主要原因:严格车辆使用管理,压缩车辆费用。决算数比 2016年减少0.3 万元,主要原因:严格车辆使用管理,严禁公车私用。

3、公务接待费 0.7万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2017 年共接待  14批次、80人次。决算数小于年初预算数的主要原因:按照“八项”规定,接待人数减少。决算数比 2016年减少0.05万元,主要原因:明确接待范围、标准,减少了接待人数、次数。

(八)、其他重要事项的情况说明

1、政府采购支出情况。

灵宝市档案局2017年政府采购支出总额36.7万元,其中:政府采购办公设备支出 3.9万元,政府采购维修费支出15万元,政府采购服务支出17.8万元。

2、国有资产占用情况。

截至 2017年 12 月 31 日,固定资产522万元,为房屋、通用设备、专用设备、家具用具等资产。单位价值 200万元以上大型设备0台。

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“三公”经费支出决算情况表7.jpg

政府基金预算收支决算表8.jpg

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